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什么是程序文件

2019-09-26 03:19:10 新闻信息

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什么是程序文件程序文件的含义()程序与程序文件程序是为完成某项活动所规定的方法描述程序的文件称为程序文件。()质量体系程序文件质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定是质量手册的支持性文件应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。()程序文件的作用使质量活动受控对影响质量的各项活动作出规定规定各项活动的方法和评定的准则使各项活动处于受控状态。阐明与质量活动有关人员的责任:职责、权限、相互关系。作为执行、验证和评审质量活动的依据程序的规定在实际活动中执行执行的情况应留下证据依据程序审核实际运作是否符合要求。程序文件格式及基本内容()程序文件格式通常包括:封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文()封面的内容(根据需要选用):、可在单份或整套文件前加封面便于控制文件和进行文件控制公司标志、名称文件编号、文件名拟制人、审核人、批准人及日期颁布、生效日期修改状态,版号修改记录(可专设修改页)受控状态,保密等能级发文登记号等。()刊头:在每页文件的上部加刊头便于文件控制和管理。公司标志、名称、文件编号、文件名称生效日期修改状态,版号受控状态发文登记号页码等。()刊尾(需要时采用):在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。拟制人、批准人及日期会签人及日期其他说明性文字。()修改控制页:可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。修改单编号修改标识修改人,日期审批人,日期修改内容等。(见附表)正文部分内容()正文部分:描述程序文件的基本内容。说明制订程序的目的程序的适用范围实施程序的责任者的职责和权限程序内容的描述程序涉及或引用其他文件。()目的说明程序所控制的活动及控制目地()适用范围程序所涉及的有关部门和活动程序所涉及的相关人员、产品。()职责规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。()工作程序按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节规定应做的事情(What)明确每一活动的实施者(Who)规定活动的时间(When)说明在何处实施(Where)规定具体实施办法(How)所采用的材料、设备、引用的文件等如何进行控制应保留的记录例外特殊情况的处理方式等。()引用文件及相关的记录涉及的相关程序文件引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件涉及的其他管理性文件所使用的记录、表格等。例如:、目的文件控制程序是对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料(即适用版本)防止使用作废的文件达到保持公司质量管理体系运行的符合性、适用范围适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下:质量手册程序文件管理性文件:公司规章制度、管理规范、作业标准书等质量记录外来文件:法律法规、上级文件、函件等。、职责品质管理课对质量体系文件进行控制并对版本有效性负责。公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。品质管理课负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。、工作程序文件的编写质量手册、程序文件和相关管理性文件由管理者代表组织相关人员编写文件的编号规定质量手册编号:公司简称–SC程序文件编号:公司简称–CX–XX(XX代表程序文件顺序号)外来文件的编号:按外来文件本身的编号管理性文件的编号:公司简称–XX(注:编制部门代码代码表另附)–类别(注:文件不需要分类时可略)XX(注:序号可略)本公司文件编号是依据编制部门不同划分的由各编制部门内部自行统一管理本部门的文件编号。为保证文件编号的单一性准确性新文件作成前笔者向文件编号管理者申请该文件的编号不可由文件笔者自行编排。文件的签署和审批质量管理体系所涉及的文件在发布和使用前应按《质量手册》中相关条款要求执行以确保文件的有效性和适宜性。有效文件控制各部门应编制本部门的《受控文件清单》以控制所使用文件的有效性。《受控文件清单》应清楚地标明文件当前的有效版本和修订状态。版本号用“A”表示、修订状态用“”表示。若有变化数字顺延。《受控文件清单》的整理原则。按部门内、部门外(部门外按部门)分类整理。文件的收发、回收及归档各部门发放文件时应要求各部门清晰、完整地填写《文件发放回收登记表》。在回收文件时也应在《文件发放回收登记表》上进行登记。各部门在收到外来文件时应在《外来函件收发登记表》上登记并要求接收人签字确认。各部门应对职责范围内管理的文件进行整理、清查对过时、作废等文件要及时清理、撤换防止过期文件的使用保持动态管理。文件的摆放。应遵守以下基础原则:外标识明确。按类分放为明确摆放位置文件夹外部作“V”字形贴付管理。文件的归档。品质管理课负责质量体系文件的归档管理。技术部门下发的图纸、作业标准书不进行回收处理交由各部门自行处理。文件的更改文件内容需要划改、换页、换版、作废等更改时应由文件更改提出人员填写《文件更改单》说明更改原因然后将此单提交本部门责任者确认报品质管理课审核再上报最高管理层或管理者代表进行审批方可实施更改。文件确定并经过更改后需发放、回收应作相关记录《文件发放回收登记表》确保各部门得到的是最新有效文件并在《受控文件清单》中加以记录。《文件更改单》应记入《文件修订记录》。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版换版后原版文件作废换发新版本应执行本程序文件发放和回收的规定。作废文件的管理本公司的作废程序文加盖“作废”章填写《文件发放回收登记表》定期销毁。如因特殊原因保留的作废文件资料应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识以防止误用。作废文件销毁应填写《质量记录文件资料销毁审批表》(见《质量记录控制程序》)报品质管理课审核再上报最高管理层或管理者代表批准后方可实施销毁。文件的借阅文件需借阅时借阅人应填写《质量记录文件资料借阅审批表》(见《质量记录控制程序》)。文件的评审与更新因外部因素变化或体系改进要求时文件应予以评审评审由品质管理课组织。评审引起的文件更改执行GBT:ISO:中条款。、相关文件《质量记录控制程序》、质量记录受控文件清单JL文件发放回收登记表JL外来函件收发登记表JL文件更改单JL文件修订记录JL附件附件:ISO管理部门受控编号一览下面红色部分是赠送的总结计划不需要的可以下载后编辑删除~年工作总结及年工作计划(精选)XX年我工区安全生产工作始终坚持“安全第一预防为主综合治理”的方针以落实安全生产责任制为核心积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动一年来在工区全员的共同努力下工区安全生产局面良好总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查加大安全整治力度。在今年的安全生产检查活动中工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前工区先后共开展各类安全检查次查出事故隐患点处均进行了闭环处理。通过检查活动进一步夯实了工区的安全生产基础。(二)顺利完成保电专项工作。本年度工区共进行专项保电工作次累计保电天数达到余天通过工区全员的共同努力顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。(四)工作票统计及其他工作情况。截止月日我工区连续实现安全生产天全年共办理工作票张其中第一种工作票张含基建单位张第二种工作票张。工作票合格率执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计次线路跳闸率为次(百公里年)。(四)安环体系标准化建设本年度在公司统一的部署下工区积极参与安环体系标准化建设工作先后派员参加安环体系标准化培训次迎接公司开展安环体系内审工作三次先后审查出问题共计余处先后进行了闭环整改。截止日前工区已初步建立起了标准化安环工作体系在今后工作中工区将进一步完善各项工作流程努力确保体系工作符合外审相关要求。(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作根据年初制定的安全工作目标按照公司统一要求工区各级人员均签订安全生产责任书强化各级人员安全责任意识一级一级层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系严格执行安全生产规程、规范和技术标准加大安全投入加强基础管理加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。(六)加强安全生产教育培训工作着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识提高安全技能我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格安全技术和安全管理培训突出抓好一线青工和安全责任人培训教育着力提高安全意识不断增强自身安全技能培训提高工区安全生产管理水平实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作并对其进行考核不合格者要求重新培训学习考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育特别是岗位培训安全教育培训并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。(七)加强安全生产应急管理工作提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主着力做好事故超前防范的各项工作这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来我工区不断完善安全生产应急预案加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时进一步强化应急救援队伍的管理建立应急值班制度提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏防汛保供电等任务。二、存在的主要问题(一)施工线路遗留问题较多线下遗留树木和违建房屋不断增多处理复杂。(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多各种超大机械施工较多给线路运行造成很大的隐患由于很难与施工方签订安全协议工区在处理此类事件的时候很被动各种隐患不在预控之中。截止目前工区共存在线下施工点处为保证线路安全运行与施工方签订施工协议书处下发施工安全告知书份张贴警示标志共计处。(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多生产任务繁重我工区青工人数偏少且安全素质有待提高对工区的安全生产提出了严峻的考验。三、年安全生产工作思路下一年我工区将继续坚持“安全第一预防为主综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督建立安全生产长效机制遏制安全事故推动工区安全生产进一步持续好转。为此我们将突出“四抓”做好安全生产工作。一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络充分发挥安全监管职能使安全生产关口前移、重心下沉筑牢安全生产第一防线。二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题坚持隐患排查治理活动常态化针对工区安全生产工作的新情况、新问题及时完善监管办法落实监管措施做到月月普遍排查每周重点排查真正把事故隐患消灭在萌芽状态。三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管防范线路外力破坏积极争取主动努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中强化隐患排查落实整改措施及时消除安全隐患确保安全。四是抓宣传教育。加强警示教育对典型安全生产违章行为及时曝光加强学习狠抓违章治理增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。时间飞逝转眼xx年年关已到我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年对我来说是一个成长的过程我从一名经验浅薄的应届生逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年xx公司所有人齐心协力同心同德克服了今年市场经济低迷的困难使公司产品推陈出新这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难经受住了考验而骄傲自豪。年初我以应届生身份来xx公司实习这是我从学校走向社会的第一步是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障是关系到公司整个销售利益的最重要环节所以我很感谢公司和领导对我的信任将我放在如此重要的岗位上。回首这一年我在xx的取得的进步都历历在目每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事才使我能够快速适应工作一步步走向成熟。工作中有苦也有乐但更多的是收获这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。一、个人成长方面:、心态转变。学校的生活养尊处忧无需我们担忧某些问题学校三点一线的生活学习跟得上就可以而在工作当中就不然工作中我们要考虑如何提高工作效率怎样处理与上级领导、同事的关系还有在工作当中的不尽人意等事情这些都要我们以一颗平常心去对待及时的转变心态会让我们工作更加顺利。、计划做事。有了明确的计划目标才清晰以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中我每天都整理工作日志记录下我要做的事情然后再总结一下完成状况日志看似平常但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话对这句话并没有给我多说什么但在工作当中我深有体会初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容这为我以后的修改合同起到了很大的帮助我可以直接套用以前的合同范本这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在不要总是期盼别人告诉你怎么去做应该学会思考自己应该怎样去做留心别人怎么做。、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段要想做大事小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段做一些繁琐的小事情很有必要。工作中我努力做好每一个细节但我并没有感到烦而是把它当作我素质培养的大讲堂正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做事情虽小可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事在工作过程中我虚心求教同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件到产品特征、市场情况让我在找到了学习了方向使我更有针对性地提高自己的工作能力。、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西简单的金钱与物质的交易只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx我首先思想上转变了原来不正确的观念在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节要求我们以满足市场和生产需求为准绳任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人是有根据的。我自觉自己离要求还有很远但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工笔者。二、工作方面:自入职以来在公司和部门领导的悉心指导下在部门同事的言传身教下我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始到下订单收货入库等工作都很快上手。要说这一年积累的经验我首先学会的是核价不管采购任何一种物料在采购前应熟悉它的价格组成了解你的供应商所生产成品的原料源头价格为自己的准确核价打下基础。这样谈判时做到知已知彼百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息地域差别等。只有了解了市场才真正了解了所需产品的价格定位为采购活动做好先期准备。公司内部的沟通很重要特别像我一样刚进公司的新人来说尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况等订单下了以后问题才从供应商处反馈到我这里我即使和已调任其他部门的前任同事沟通才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定后果是非常严重的所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要只有在有把握的情况下才做决定才不会造成损失。xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了就是对供应商的要求高了。例如包装问题有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量但对我们来说不能够以点盖面特别是对电子产品来说任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司是我们公司在接插件方面的主要供应商原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力在每个品种的物料上贴标示包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容来料不合格情况基本杜绝而且标签还方便了我们检验和仓库入库一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到以下钣金结构件到货合格率达到没有对生产正常进行造成延误也没有增加我们的采购成本。采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的在采购过程中我不仅要考虑到价格因素更要最大限度的节约成本做到货比三家还要了解供应链各个环节的操作明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本不管是哪个环节我们都会认真研究商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则除却必要的余量在满足供应商最少采购量的原则下尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商例如我司xxx项目的双头预置网线采购成本一直较高而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月我寻找到xxxx电子有限公司经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进而且能够降低此网线的采购成本从原元pcs降低到元pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线合格率达到。降低了xx项目的采购成本而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落我及时和供应商联系使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施价格下降了。如何保障生产的正常供给同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下我们推陈出新不断优化供应商资源库根据技术工程师选型要求及时反馈市场情况。身在采购部确实感到很大的压力同时也是动力有压力才促使我不断去学习跟进市场的发展这对我个人经验积累是有很大帮助的。三、存在不足:我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求对市场变化的应变能力较低。面对以上不足今后我一定认真克服发扬成绩向先进学习加强与领导和同事沟通交流自觉把自己置于同事监督之下刻苦学习、勤奋工作认真查摆、分析、总结自己的各项不足以最佳的工作状态努力完成各项工作任务做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。最后感谢公司所有领导和同事我有今天的进步离不开大家的帮助和支持是他们的协同和支持使我成功。总之xxxx年我会以一颗感恩的心不断学习努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作追求完美创造卓越!和大家一起齐心协力从新的起点开始迈向成功!

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